Входной НДС от поставщика, работающего через 76-й счет

NDS Reklama Image
Добрый день! Поставщик N осуществлял нам услугу "организация жд перевозок", выставлял нам счета-фактуры , которые мы отразили в книге покупок и по которым приняли ндс к вычету. Сейчас мы получили требование из ИФНС  о предоставлении пояснений о том, что записи о данных операциях отсутствуют у контрагента. Позвонили N, они говорят , что работают через 76 счет, что они просто перевыставляют нам услуги РЖД, и не отражают эти операции ни в книге продаж, ни в книге покупок, что такой порядок расчетов у них закреплен в учетной политике.Причем счета-фактуры все выставлены от них и  ни где ссылки на ржд нет. Как быть? Правильно ли они выставляют нам счета-фактуры?Придется ли нам сейчас заплатить этот ндс и как написать пояснения в ИФНС?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page