Госпошлина за реактивы в 1С 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: 1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1)Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С8.2 госпошлину за реактивы, изготовленные Пробирной палатой и сами реактивы?Банковская выписка:Д68 (госпошлина) - К51 - 1000рубКаким документом?Д10.09 (реактив 10мл) - К68 (госпошлина) - 1000рубА потом списать:Д26 - К10.09 (реактив 10мл) - 1000руб.

  Вы верно представляете ситуацию.
  Единственное, проблема в том, что счет 68.10 не может выступать счетом расчетов с поставщиком, т.к. это налог.
  А автоматические механизмы, например, док-т "Поступление доп.расходов", введенный на основании док-та "Поступления товаров"- материала от поставщика , работает только с договорами, причем вида "с поставщиком" (или с комитентом ...). Это документ удобен для распределения суммы затрат (пошлины, в вашем случае) по стоимости между разным кол-вом позиций реактивов, отраженных "Поступлением товаров".
  
  Поэтому 1) либо нужно промежуточную Операцию проделать переноса в сумме оплаченной пошлины на некоего вспомогательного котрагента (напр-р, "Тех.сбор затрат" или иначе)- Д76.09 тех.сб.затр. К68.10 1000р. А затем использовать док-т "Поступление доп-расходов", указав там счет расчтетов - 76.09 и этого вспомог. контрагента. Последний док-т хорош тем, что сумму пошлины он легко распределит при проведении между всеми позициями ваших реактивов, и сделает проводку Д10.09 К76.09.
  
  Или 2) просто Операцией вручную внести суммы, самостоятельно их распределив по избранному критерию (рассчитав заранее), создать записи вида Д10.09 К68.10, как вы и написали выше.
  
  Ну, списание на затраты 
  

  Цитата:Д26 - К10.09 (реактив 10мл) - 1000руб.

  легко получить с помощью док-та "Требование-накладная", указав счет затрат 26 и нужные субконто (матер.расходы).😉
• Добрый день.
  Тема открыта по просьбе автора.
• Цитата: Вы верно представляете ситуацию.Единственное, проблема в том, что счет 68.10 не может выступать счетом расчетов с поставщиком, т.к. это налог.А автоматические механизмы, например, док-т "Поступление доп.расходов", введенный на основании док-та "Поступления товаров"- материала от поставщика , работает только с договорами, причем вида "с поставщиком" (или с комитентом ...). Это документ удобен для распределения суммы затрат (пошлины, в вашем случае) по стоимости между разным кол-вом позиций реактивов, отраженных "Поступлением товаров".Поэтому 1) либо нужно промежуточную Операцию проделать переноса в сумме оплаченной пошлины на некоего вспомогательного котрагента (напр-р, "Тех.сбор затрат" или иначе)- Д76.09 тех.сб.затр. К68.10 1000р. А затем использовать док-т "Поступление доп-расходов", указав там счет расчтетов - 76.09 и этого вспомог. контрагента. Последний док-т хорош тем, что сумму пошлины он легко распределит при проведении между всеми позициями ваших реактивов, и сделает проводку Д10.09 К76.09.

  
  Алена Светлая, добрый вечер.
  
  Решила приходовать реактивы по первому варианту. Программу еще плохо знаю, все у меня через пень-колоду, запуталась совсем.
  
  1. Сделала Операцию вручную. Д 76.09 - К 68.10.
  2. Сделала ПТиУ. Д10.09 - К 76.09. Или надо было делать именно Поступление доп расходов?
  3. Сформировала ОСВ по 76.09. Какая-то там у меня ерунда. Ручные операции не делают проводки в НУ?
  
  Помогите, пожалуйста, довести дело до ума.
• Доброго времени суток!
  

  Цитата: Алена Светлая, добрый вечер.Решила приходовать реактивы по первому варианту. Программу еще плохо знаю, все у меня через пень-колоду, запуталась совсем.1. Сделала Операцию вручную. Д 76.09 - К 68.10.2. Сделала ПТиУ. Д10.09 - К 76.09. Или надо было делатьименно Поступление доп расходов?3. Сформировала ОСВ по 76.09. Какая-то там у меня ерунда. Ручные операции не делают проводки в НУ?Помогите, пожалуйста, довести дело до ума.

  Если первичное поступление реактивов от палаты уже введено "Поступлением товаров и услуг", то как доп.затраты сумму пошлины (со сч.76.09) нужно было ввести именно выделенным в тексте документом. Иначе у вас задвоится количество реактивов на складе.
  В отношении ручной Операции: всё показатели и субконто в ней нужно заполнять вручную, и практически все поля, которые потенциально доступны для ввода.
  На сч.68.10 нет признака НУ (рассмотрите встроенный План счетов в пр-ме), а на сч.76.09 есть. Сумму по Дт НУ сч76.09 нужно заполнить вручную.
• Добрый вечер, Алена Светлая.
  
  Я прошу прощения, но я не могу победить эту операцию, просто ее не понимаю.
  
  У меня стоимость реактива состоит только из пошлины, т.е. 10мл = 1000руб оплаченной пошлины.
  
  Если я уже внесла реактив документом ПТиУ по количеству и цене (Д10.09 - К 76.09 10мл х 100р = 1000р), то что мне надо добавлять документом Поступление доп. расходов?
  Или в ПТиУ надо убрать цену (можно ли так?) и приходовать только количество реактива?
  А саму сумму пошлины в размере 1000руб добавлять Доп. расходами? Но в документе Поступление Доп. расходов Сумма товара подчеркнута красным, а там у меня ноль (ведь я приходовала в ПТиУ только по количеству).
• Ну, я, в свою очередь, просто не понимаю, как это у вас стоимость реактивов определяется стоимостью гос.пошлины?
  Пошлина - это денеж.выражение некой услуги. Реактивы- это МПЗ. Почему МПЗ - это пошлина..
  
  Если вы настаиваете, то оставляйте свой вариант: вносите реактивы по кол-ву и предварительно рассчитанной стоимости реактивов док-том   ПТиУ.
• Да я пониманию, что госпошлина за изготовление это услуга. И надо бы ее отразить просто Д26 - К68.10.
  
  Но это малоинформативная проводка, мне было бы удобно видеть в учете именно количество разных реактивов, поскольку очень часто возникает необходимость посмотреть сколько и когда покупали, и не всегда эти флаконы выдаются сразу, часть может на складе лежать, вот и мудрю, чтобы видеть эти реактивы на счете 10. И Вас мучаю. Может за балансом их как-нибудь отразить?
• Цитата: Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С8.2 госпошлину за реактивы, изготовленные Пробирной палатой и сами реактивы?.................Или не надо так делать? Просто мне хотелось бы видеть количество реактивов.

  С пошлиной понятно.
  На забалансе нужна сумма, иначе вы кол-ва не увидите в ОСВ.
  А сами реактивы от Пробирной палаты вам без документа поступают разве? или только по количеству?
  
  Ответьте , пож-та.
• Выкладываю квитанцию поступления реактивов. Поступают по количеству и сумме пробирной платы.
• Цитата: Выкладываю квитанцию поступления реактивов. Поступают по количеству и сумме пробирной платы.

  Мы просто ходим уже по кругу...
  Юлия, вы в такой сумме не приходуете реактивы от пробирной палаты? вы ей (палате) изначально не должны ничего за реактивы?
  Реактивы - не ваша собственность?? 🤨
• Я действительно уже ничего не понимаю. 🤯
  
  Имея на руках платежку об оплате пошлины и квитанцию из пробирки, которую я выложила, что и какими проводками я должна сделать в программе?
• Цитата: Я действительно уже ничего не понимаю. 🤯Имея на руках платежку об оплате пошлины и квитанцию из пробирки, которую я выложила, что и какими проводками я должна сделать в программе?

  Вы не ответили мне на вопрос.
  Пошлина пошлиной.🙅
  Что в квитанции от Палаты в колонке "начислено пробирной платы"? Этот суммы в рублях? что это за суммы, гораздо больших размеров, чем  уплаченная вами пошлина?
  
  Я же по программе 1с вас консультирую, а не по расчетам с пробирной палатой...
  Вы должны перечислять в пробирную палату сумму по квитанции? Ответьте, пож-та. Или уже оплатили эту плату за реактивы?..
  
  Видите, в формате общения на форуме мы друг друга плохо понимаем...😠
  Юлия, у меня нет четкого представления, что вы должны пробирной палате и за какие действия. 🤦‍♀️
  Я могу вам только предложить вариант ввода поступления ТМЦ на сч.10.01 от Пробирной палаты (если к вам переходят в собственность реактивы) и распределения на их стоимость суммы пошлины, туда же на сч.10.01, если вам это нужно. Но если вы реактивы не за плату приобретали у пробирной палаты, тогда ...что?
• Цитата: Вы не ответили мне на вопрос.Пошлина пошлиной.🙅Что в квитанции от Палаты в колонке "начислено пробирной платы"? Этот суммы в рублях? что это за суммы, гораздо больших размеров, чем  уплаченная вами пошлина?

  Да, это суммы в рублях. Эти суммы равны уплаченной пошлине (это я для примера в самом начале написала 10мл на 1000руб, чтобы никого не путать большим количеством цифр, а похоже всех сама же и запутала).
  
  Т.е. заказали:
  55мл х 15руб = 825р
  30мл х 4руб = 120р
  ..
  ..
  __________________
  Итого 265мл на 1665руб
  
  Получили квитанцию с расчетом и по ней оплатили пошлину на счет Пробирной палаты в размере 1665руб
  
  На обратной стороне точно такой же расчет на 265мл реактивов на сумму 1665руб, только внизу получено и подписи сдающего и получающего.
  
  Просто я же физически получила банки с реактивами, и поэтому считала, что должна их как-то отразить на счете 10 и выдать ответственному лицу, а не просто отразить сумму уплаченной пошлины (Д68.10 - К51 - 1665руб).
• Согласна с вами указанным способом внесения реактивов в учетную базу.
  
  Вот видите, как на форуме бывает... 😉
  Тогда только вносите док-том ПТиУ поступление ваших реактивов (за плату, пусть эта плата - пошлина!..😀) от Пробирной палаты:
  по кол-ву и суммам, видимо, без НДС, согласно вашей квитанции.
  Я с Пробирной палатой никогда "не  сталкивалась". И довольно странно, что вам не выдают нормальные первичные документы, как это я понимаю (оговорюсь..🤐). Квитанция при оплате безналом, пусть пошлины..., странно мне.
• Цитата:Алена СветлаяВы верно представляете ситуацию.Единственное, проблема в том, что счет 68.10 не может выступать счетом расчетов с поставщиком, т.к. это налог.А автоматические механизмы, например, док-т "Поступление доп.расходов",введенный на основании док-та "Поступления товаров"- материала отпоставщика , работает только с договорами, причем вида "с поставщиком"(или с комитентом ...). Это документ удобен для распределения суммызатрат (пошлины, в вашем случае) по стоимости между разным кол-вомпозиций реактивов, отраженных "Поступлением товаров".Поэтому 1) либо нужно промежуточную Операцию проделать переноса в сумме оплаченнойпошлины на некоего вспомогательного котрагента (напр-р, "Тех.сборзатрат" или иначе)- Д76.09 тех.сб.затр. К68.10 1000р. А затемиспользовать док-т "Поступление доп-расходов", указав там счет расчтетов- 76.09 и этого вспомог. контрагента. Последний док-т хорош тем, чтосумму пошлины он легко распределит при проведении между всеми позициямиваших реактивов, и сделает проводку Д10.09 К76.09.

  Может тогда мне не надо городить ручной перенос сумм пошлины?
  А отразить эту оплату не через 68.10, а как через обычного поставщика через 60, и закрыть приходом материалов через ПТиУ?
  Д60 ГИПН - К51 - 1665р
  Д10 реактивы  - К60 ГИПН - 265мл на сумму 1665р
  
  Или это будет не правильно?
  
  

  Цитата:Алена СветлаяЯ с Пробирной палатой никогда "не  сталкивалась". И довольно странно, чтовам не выдают нормальные первичные документы, как это я понимаю(оговорюсь..). Квитанция при оплате безналом, пусть пошлины..., странно мне.

  Ну они не торгуют реактивами, они за госпошлину их изготовляют, и дают только эту Квитанцию установленной формы, в которой расчитана сама пошлина и сделана отметка о выдаче реактивов.
• Ну, всё тоже самое можно сделать и через счет 76.05, к примеру, а не через сч.60. Только счета следует правильно проставить в ПТиУ , плюс указать договор вида - с поставщиком.
  А до ввода док-та "Списание с р/сч." по пошлине Д68.10 К51, можно ввести Операцию вручную: Д76.05 К68.10 - по начислению пошлины.
  
  Такие вот метаморфозы с пошлиной, а , по сути, с платой за ваши реактивы.
  Надеюсь, мы никаких ПБУ не нарушаем.🙁