Нужно ли в 1С 8.3 в конце года формировать документ «Перерасчет НДФЛ» при переплате?

Добрый день!
Помогите разобраться. Я пока была в отпуске директор самостоятельно оформила платежное поручение по непонятной причине и отправила НДФЛ в налоговую. НДФЛ согласно выписке отнесли на КБК НДФЛ. У нас теперь переплата. Я если честно только заметила это когда начала карточки по НДФЛ заполнять. 
Теперь я не могу разобраться, а как же мне заполнить Карточку по НДФЛ (Регистр налогового учета по НДФЛ). Появляются минусы...
Теперь я думаю сделать перерасчет НДФЛ в надежде что все у меня поправится. Я начала все же далать, но... Программа ругается и вызавет сообщение об ошибке:
 [img big=/Files/ForumUpload/1997478_big.Ошибка.id-o_1c9j506m55j8k29fvhsq416hkd.jpg]/Files/ForumUpload/1997478.Ошибка.id-o_1c9j506m55j8k29fvhsq416hkd.jpg[/img]
Я не пойму почему он запрашивает подразделение... Ранее я уже делала такой документ и никакого сообщения не было об ошибке.

Программа:
1С: Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.59.43)

Ответа так и не получила. сегодня 19.04.2018.